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2016年全天腾讯分分彩人工部门预算

来源:   发布时间: 2016年04月27日

  2016年全天腾讯分分彩人工部门预算

  

  目  录

  

  第一部分 部门概况

  主要职能

     二、部门预算单位构成

  第二部分 2016年部门预算表

  一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

  二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

  三、2016年收入预算表

  四、2016年支出预算表

  五、2016年财政拨款收支预算表

  六、2016年一般公共预算支出预算表

  七、2016年政府性基金支出预算表

  八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算

   第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  

  

  第一部分

  部门概况

      一、主要职能

        我院有正式170人,聘用人员138人。我院审判办公综合楼2003年投入使用,审判业务用房2761平方米,办公用房5796平方米,总投资956万元。我院现有平邑、仲村、卞桥、铜石、地方、郑城、白彦、丰阳八处人民法庭,管辖乡镇共计14个。

    法院主要职能:

    1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

    2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

    3、依法独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人干涉。

    4、通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,并通过审判活动教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法法律。

    5、负责本院思想政治工作和队伍建设,依法管理法官干警的教育培训。

          二、部门预算单位构成

        部门预算包括:全天腾讯分分彩人工本级预算。

  第二部分

  2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
收入 支出  
项目 2016年预算 项目 2016年预算
一、一般公共预算拨款收入 3,829.02 公共安全支出 3,387.87
二、政府性基金预算拨款收入     法院 3,387.87
三、财政专户管理资金       行政运行(法院) 2,330.07
四、事业单位经营收入       一般行政管理事务(法院) 220.00
五、其他收入       案件审判 480.00
        “两庭”建设 357.80
    社会保障和就业支出 205.07
      财政对社会保险基金的补助 0.80
        财政对失业保险基金的补助 0.53
        财政对工伤保险基金的补助 0.27
      行政事业单位离退休 204.27
        归口管理的行政单位离退休 204.27
    医疗卫生与计划生育支出 57.89
      医疗保障 57.89
        行政单位医疗 57.89
    住房保障支出 178.19
      住房改革支出 178.19
        住房公积金 143.49
        购房补贴 34.70
       
       
本年收入合计 3,829.02 本年支出合计 3,829.02
上年结转   结转下年  
       
       
收入总计 3,829.02 支出总计 3,829.02

功能科目名称 金额
合计 3,829.02
公共安全支出 3,387.87
  法院 3,387.87
    行政运行(法院) 2,330.07
    一般行政管理事务(法院) 220.00
    案件审判 480.00
    “两庭”建设 357.80
社会保障和就业支出 205.07
  财政对社会保险基金的补助 0.80
    财政对失业保险基金的补助 0.53
    财政对工伤保险基金的补助 0.27
  行政事业单位离退休 204.27
    归口管理的行政单位离退休 204.27
医疗卫生与计划生育支出 57.89
  医疗保障 57.89
    行政单位医疗 57.89
住房保障支出 178.19
  住房改革支出 178.19
    住房公积金 143.49
    购房补贴 34.70

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
收入 支出  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,829.02 基本支出  
二、政府性基金预算拨款收入   工资福利支出 1,399.85
三、财政专户管理资金   商品和服务支出  
四、事业单位经营收入   对个人和家庭的补助 414.33
五、其他收入   项目支出  
    其他资本性支出(类) 787.80
    专项商品和服务服务支出 1,227.04
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 3,829.02 本年支出合计 3,829.02
上年结转   结转下年  
       
       
收入总计 3,829.02 支出总计 3,829.02

经济科目 金额
工资福利支出 1,399.85
商品和服务支出  
对个人和家庭的补助 414.33
其他资本性支出(类) 787.80
专项商品和服务服务支出 1,227.04

表3. 2016年收入预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位 万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 财政拨款              
合计 一般公共预算            
经费拨款(补助) 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 省市专款转移支付(一般公共预算) 行政性收费安排的拨款
        合计 3,829.02 3,829.02 1,864.22 195.00       675.00 1,094.80
      122 全天腾讯分分彩人工 3,829.02 3,829.02 1,864.22 195.00       675.00 1,094.80
        122001   全天腾讯分分彩人工本级 3,829.02 3,829.02 1,864.22 195.00       675.00 1,094.80
204           公共安全支出 3,387.87 3,387.87 1,423.07 195.00       675.00 1,094.80
  05           法院 3,387.87 3,387.87 1,423.07 195.00       675.00 1,094.80
  204   05 01     122001         行政运行(法院) 2,330.07 2,330.07 1,423.07 195.00       226.00 486.00
  204   05 02     122001         一般行政管理事务(法院) 220.00 220.00             220.00
  204   05 04     122001         案件审判 480.00 480.00           300.00 180.00
  204   05 06     122001         “两庭”建设 357.80 357.80           149.00 208.80
208           社会保障和就业支出 205.07 205.07 205.07            
  03           财政对社会保险基金的补助 0.80 0.80 0.80            
  208   03 02     122001         财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53 0.53            
  208   03 04     122001         财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27 0.27            
  05           行政事业单位离退休 204.27 204.27 204.27            
  208   05 01     122001         归口管理的行政单位离退休 204.27 204.27 204.27            
210           医疗卫生与计划生育支出 57.89 57.89 57.89            
  05           医疗保障 57.89 57.89 57.89            
  210   05 01     122001         行政单位医疗 57.89 57.89 57.89            
221           住房保障支出 178.19 178.19 178.19            
  02           住房改革支出 178.19 178.19 178.19            
  221   02 01     122001         住房公积金 143.49 143.49 143.49            
  221   02 03     122001         购房补贴 34.70 34.70 34.70            

表4. 2016年支出预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
科目编码     单位代码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
        合计 3,829.02 1,814.18 2,014.84
      122 全天腾讯分分彩人工 3,829.02 1,814.18 2,014.84
        122001   全天腾讯分分彩人工本级 3,829.02 1,814.18 2,014.84
204           公共安全支出 3,387.87 1,373.03 2,014.84
  05           法院 3,387.87 1,373.03 2,014.84
  204   05 01     122001         行政运行(法院) 2,330.07 1,373.03 957.04
  204   05 02     122001         一般行政管理事务(法院) 220.00   220.00
  204   05 04     122001         案件审判 480.00   480.00
  204   05 06     122001         “两庭”建设 357.80   357.80
208           社会保障和就业支出 205.07 205.07  
  03           财政对社会保险基金的补助 0.80 0.80  
  208   03 02     122001         财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53  
  208   03 04     122001         财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27  
  05           行政事业单位离退休 204.27 204.27  
  208   05 01     122001         归口管理的行政单位离退休 204.27 204.27  
210           医疗卫生与计划生育支出 57.89 57.89  
  05           医疗保障 57.89 57.89  
  210   05 01     122001         行政单位医疗 57.89 57.89  
221           住房保障支出 178.19 178.19  
  02           住房改革支出 178.19 178.19  
  221   02 01     122001         住房公积金 143.49 143.49  
  221   02 03     122001         购房补贴 34.70 34.70  

表5. 2016财政拨款收支预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
收入 支出  
项目 2016年预算 项目 2016年预算
本年收入合计 3,829.02 本年支出合计 3,829.02
(一)一般公共预算拨款 3,829.02 公共安全支出 3,387.87
(二)政府性基金预算拨款     法院 3,387.87
        行政运行(法院) 2,330.07
        一般行政管理事务(法院) 220.00
        案件审判 480.00
        “两庭”建设 357.80
    社会保障和就业支出 205.07
      财政对社会保险基金的补助 0.80
        财政对失业保险基金的补助 0.53
        财政对工伤保险基金的补助 0.27
      行政事业单位离退休 204.27
二、上年结转       归口管理的行政单位离退休 204.27
(一)一般公共预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 57.89
(二)政府性基金预算拨款     医疗保障 57.89
        行政单位医疗 57.89
    住房保障支出 178.19
      住房改革支出 178.19
        住房公积金 143.49
        购房补贴 34.70
       
       
       
       

功能科目 金额
合计 3,829.02
公共安全支出 3,387.87
  法院 3,387.87
    行政运行(法院) 2,330.07
    一般行政管理事务(法院) 220.00
    案件审判 480.00
    “两庭”建设 357.80
社会保障和就业支出 205.07
  财政对社会保险基金的补助 0.80
    财政对失业保险基金的补助 0.53
    财政对工伤保险基金的补助 0.27
  行政事业单位离退休 204.27
    归口管理的行政单位离退休 204.27
医疗卫生与计划生育支出 57.89
  医疗保障 57.89
    行政单位医疗 57.89
住房保障支出 178.19
  住房改革支出 178.19
    住房公积金 143.49
    购房补贴 34.70

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合  计 基本支出 项目支出
小 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助
        合计 3,829.02 1,814.18 1,399.85 414.33 2,014.84
      122 全天腾讯分分彩人工 3,829.02 1,814.18 1,399.85 414.33 2,014.84
        122001   全天腾讯分分彩人工本级 3,829.02 1,814.18 1,399.85 414.33 2,014.84
204           公共安全支出 3,387.87 1,373.03 1,148.18 224.85 2,014.84
  05           法院 3,387.87 1,373.03 1,148.18 224.85 2,014.84
  204   05 01     122001         行政运行(法院) 2,330.07 1,373.03 1,148.18 224.85 957.04
  204   05 02     122001         一般行政管理事务(法院) 220.00       220.00
  204   05 04     122001         案件审判 480.00       480.00
  204   05 06     122001         “两庭”建设 357.80       357.80
208           社会保障和就业支出 205.07 205.07 193.78 11.29  
  03           财政对社会保险基金的补助 0.80 0.80 0.80    
  208   03 02     122001         财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53 0.53    
  208   03 04     122001         财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27 0.27    
  05           行政事业单位离退休 204.27 204.27 192.98 11.29  
  208   05 01     122001         归口管理的行政单位离退休 204.27 204.27 192.98 11.29  
210           医疗卫生与计划生育支出 57.89 57.89 57.89    
  05           医疗保障 57.89 57.89 57.89    
  210   05 01     122001         行政单位医疗 57.89 57.89 57.89    
221           住房保障支出 178.19 178.19   178.19  
  02           住房改革支出 178.19 178.19   178.19  
  221   02 01     122001         住房公积金 143.49 143.49   143.49  
  221   02 03     122001         购房补贴 34.70 34.70   34.70  

表7. 2016年政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合  计 上年结转 2016年预算
小计 基本支出 项目支出
                   
注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
科目编码 科目名称 2016年预算  
金额 其中:一般公共预算财政拨款安排
301 工资福利支出 1,399.85 1,399.85
30101       基本工资 462.92 462.92
30102       津贴补贴 646.68 646.68
30103       奖金 38.58 38.58
30104       社会保障缴费 251.67 251.67
30106       伙食补助费    
30199       其他工资福利支出    
303 对个人和家庭的补助 414.33 414.33
30301       离休费    
30302       退休费 11.29 11.29
30303       退职(役)费    
30304       抚恤金    
30305       生活补助 12.62 12.62
30306       救济费    
30308       助学金    
30309       奖励金 0.18 0.18
30311       住房公积金 143.49 143.49
30313       住房补贴 196.72 196.72
30314       采暖补贴(在职) 18.59 18.59
30315       物业服务补贴(在职) 31.44 31.44
30399       其他对个人和家庭的补助支出    
302 商品和服务支出    
30201       办公费    
30205       水费    
30206       电费    
30207       邮电费    
30208       取暖费    
30211       差旅费    
30212       因公出国(境)费    
30213       维修(护)费    
30215       会议费    
30216       培训费    
30217       公务接待    
30226       劳务费    
30228       工会经费    
30229       福利费    
        离休人员特需费    
30231       公务用车运行维护费    
30239       其他交通费用    
30299       其他商品和服务支出    

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:全天腾讯分分彩人工本级 单位:万元
总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费     公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
320.00   300.00 100.00 200.00 20.00

  

  

 第三部分

  2016年部门预算情况和

  重要事项说明

 一、2016年部门预算情况说明

 (一)收支预算总体情况

  2016年收入预算为3829.02万元,全部为财政拨款。

  2016年支出预算为3829.02万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出3387.87万元,社会保障和就业支出205.07万元,医疗保障支出57.89万元,住房保障支出178.19万元;按经济分类科目,工资福利支出1399.85万元,对个人和家庭补助414.33万元,商品和服务支出1227.04万元,其他资本性支出787.8万元。

   (二)财政拨款收支情况

   2016年当年财政拨款收入预算为3829.02万元,其中:经费拨款1864.22万元,行政性收费安排的拨款1094.8万元,罚没收入安排的拨款195万元,中央转移支付675万元。

   2016年财政拨款支出预算为 3829.02万元,具体情况如下:

  1一般公共服务(类)支出3387.87万元,主要用于工资福利支出1399.85万元,行政运行340.8万元,办案业务费1289.42万元,两庭建设357.8万元。

  2社会保障和就业(类)支出205.07万元,主要用于财政对社保基金补助0.8万元,离退休人员支出204.27万元。

  3医疗卫生与计划生育支出57.89万元,主要用于行政单位医疗57.89万元。

  4住房保障支出178.19万元,主要用于住房公积金143.49万元,购房补贴34.7万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2016年当年一般公共预算财政拨款收入预算为3829.02万元,其中:经费拨款1864.22万元,行政性收费安排的拨款1094.8万元,罚没收入安排的拨款195万元,中央转移支付675万元。

  2016年财政拨款支出预算为3829.02万元,具体情况如下:

  1一般公共服务(类)支出3387.87万元,主要用于工资福利支出1399.85万元,行政运行340.8万元,办案业务费1289.42万元,两庭建设357.8万元

  2、社会保障和就业(类)支出205.07万元,主要用于财政对社保基金补助0.8万元,离退休人员支出204.27万元。

  3、医疗卫生与计划生育支出57.89万元,主要用于行政单位医疗57.89万元。

  4、住房保障支出178.19万元,主要用于住房公积金143.49万元,购房补贴34.7万元。

  (四)政府性基金支出预算情况

  法院无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2016财政拨款安排的基本支出预算1740.65万元,其中:

  人员经费1399.85:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费340.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共320元,其中:因公出国(境)费 0万元公务用车购置及运行费300万元,公务接待费20万元

  2016“三公”经费预算比2015年持平,其中:因公出国(境)费都为零,公务用车购置及运行费增加(减少/与2015年基本持平)持平、公务接待费增加(减少/与2015年基本持平)持平

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入......等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  

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